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企业内部控制全流程实操指南——规范讲解_流程分解_操作实务_案例解析 - 黄佳蕾
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内部控制持续监测与风险评估模板

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2024-04-30 11:01:18
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  • 封面
  • 版权信息
  • 内容提要
  • 前言
  • 第1部分 内部控制概述
    • 第1章 内部控制概述及内部控制建设前期准备
    • 第2章 企业内部控制体系搭建
  • 第2部分 企业战略层面内部控制实务操作
    • 第3章 组织架构的内部控制
    • 第4章 发展战略的内部控制
    • 第5章 人力资源的内部控制
    • 第6章 社会责任的内部控制
    • 第7章 企业文化的内部控制
  • 第3部分 企业业务层面内部控制实务操作
    • 第8章 内部信息传递的内部控制
    • 第9章 全面预算的内部控制
    • 第10章 信息系统的内部控制
    • 第11章 合同管理的内部控制
    • 第12章 工程项目管理业务的内部控制
    • 第13章 研发项目管理业务的内部控制
    • 第14章 采购业务的内部控制
    • 第15章 销售业务的内部控制
    • 第16章 担保业务的内部控制
    • 第17章 业务外包的内部控制
    • 第18章 资产管理的内部控制
    • 第19章 资金活动的内部控制
    • 第20章 财务报告的内部控制
  • 第4部分 内部控制报告编制及内部控制持续优化思路
    • 第21章 内部控制建设成果输出
    • 第22章 内部控制持续优化思路
  • 内部控制持续监测与风险评估模板
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