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内控漏洞识别与财务对应 - 马军生
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第四节　案例分析

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2024-04-30 11:09:01
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  • 封面
  • 版权信息
  • 总序
  • 前言
  • 第一章　企业内控框架及常见内控漏洞
    • 第一节　企业内控框架发展与核心原则
    • 第二节　我国企业内部控制法规要求
    • 第三节　我国企业常见内控漏洞
  • 第二章　企业内控漏洞识别及应对整改
    • 第一节　企业内控漏洞识别与认定
    • 第二节　企业内控漏洞应对与整改
    • 第三节　案例分析：某企业内控整改方案报告
  • 第三章　货币资金管控
    • 第一节　货币资金管控概述
    • 第二节　货币资金典型内控漏洞及识别
    • 第三节　货币资金内控建设要点
    • 第四节　案例分析
  • 第四章　销售管控
    • 第一节　销售业务流程概述
    • 第二节　销售业务典型内控漏洞及识别
    • 第三节　销售业务内控建设要点
    • 第四节　案例分析
  • 第五章　采购管控
    • 第一节　采购业务流程概述
    • 第二节　采购业务典型内控漏洞及识别
    • 第三节　采购业务内控建设要点
    • 第四节　案例分析
  • 第六章　生产与费用管控
    • 第一节　生产与费用流程概述
    • 第二节　生产与费用环节典型内控漏洞及识别
    • 第三节　生产与费用内控建设要点
    • 第四节　案例分析
  • 第七章　资产管控
    • 第一节　资产管理流程概述
    • 第二节　资产管理典型内控漏洞及识别
    • 第三节　资产管理内控建设要点
    • 第四节　案例分析
  • 第八章　投资管控
    • 第一节　投资活动流程概述
    • 第二节　投资活动典型内控漏洞及识别
    • 第三节　投资活动内控建设要点
    • 第四节　案例分析
  • 第九章　筹资和担保管控
    • 第一节　筹资和担保活动流程概述
    • 第二节　筹资和担保活动典型内控漏洞及识别
    • 第三节　筹资和担保活动内控建设要点
    • 第四节　案例分析
  • 第十章　财务报告流程管控
    • 第一节　财务报告流程概述
    • 第二节　财务报告流程典型内控漏洞及识别
    • 第三节　财务报告流程内控建设要点
    • 第四节　案例分析
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