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企业内部控制基本规范实务指南与讲解
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第二章 内部环境

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2022-01-24 20:08:06
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  • 前言
  • 第一章 总则
    • 第一节 企业内部控制概念与目标
    • 第五节 企业内部控制的外部审计
  • 第二章 内部环境
  • 第三章 风险评估
    • 第二节 风险识别
    • 第三节 风险分析
  • 第一节 公司治理的内部控制
    • 一、风险应对的基本类型
    • 第一节 不相容职务分离控制
  • 第二节 管理控制
    • 一、货币资金的授权审批控制
    • 一、会计制度控制
    • 一、财产接触保护控制
    • 一、全面预算体系
    • 一、运营控制的主要措施
    • 一、企业效绩考评的基本功能
    • 第一节 内部信息与外部信息
    • 一、内部沟通
    • 第一节 内部控制监督
    • 一、内部控制评价的基本原则
  • 第一节 风险评估的目标设定
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