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内部控制与风险管理_理论、实务与案例
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第三节 内部控制（风险管理）对外披露的改进

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2022-01-23 10:00:32
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  • 版权信息
  • 目录
  • 前言
  • 第一章 内部控制与风险管理概述
    • 第一节 内部控制理论沿革
    • 第二节 风险管理观念的形成与演变
    • 第三节 内部控制与风险管理的协调
    • 讨论思考题
    • 案例讨论与分析 安然和安达信的毁灭
  • 第二章 影响内部控制实践的重要立法与研究
    • 第一节 影响内部控制实践的相关立法
    • 第二节 中国影响企业内部控制的相关立法
    • 第三节 内部控制与风险管理相关文献研究
    • 讨论思考题
    • 案例讨论与分析 中信泰富炒汇巨亏事件
  • 第三章 内部控制（风险管理）体系建立
    • 第一节 内部控制（风险管理）体系构建的原则与流程
    • 第二节 内部控制（风险管理）手册及其构建的主要工作
    • 第三节 内部控制（风险管理）构建的实践
    • 讨论思考题
    • 案例讨论与分析 中航油（新加坡）公司巨亏事件
  • 第四章 内部控制（风险管理）设计
    • 第一节 企业内部控制（风险管理）分类与设计流程
    • 第二节 与企业控制环境有关的内控子系统设计
    • 第三节 与企业资金活动相关的内控子系统设计
    • 第四节 与企业资产管理相关的内控子系统设计
    • 第五节 与企业业务活动相关的内控子系统设计
    • 第六节 与企业整体管理系统相关的内控子系统设计
    • 讨论思考题
    • 案例讨论与分析 日本八百伴公司的破产
  • 第五章 内部控制（风险管理）的评价
    • 第一节 内部控制（风险管理）评价体系
    • 第二节 内部控制（风险管理）评价的实务及其底稿
    • 第三节 内部控制评价报告与沟通
    • 第四节 内部控制（风险管理）评价相关的案例
    • 讨论思考题
    • 案例讨论与分析 世通公司虚假利润案
  • 第六章 内部控制（风险管理）审计
    • 第一节 理解和承接内部控制（风险管理）审计
    • 第二节 内部控制（风险管理）审计实务流程及其特殊考虑
    • 第三节 内部控制审计报告及其案例
    • 讨论思考题
    • 案例讨论与分析 华南公司内部控制审计案例
  • 第七章 内部控制对外披露
    • 第一节 内部控制对外信息披露的演进与比较
    • 第二节 我国内部控制信息披露现状及其对资本市场的影响
    • 第三节 内部控制（风险管理）对外披露的改进
    • 讨论思考题
    • 案例讨论与分析 山东新华制药股份有限公司2011年度内部控制披露
  • 参考文献
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