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税收筹划：理论、方法与案例
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案例18　企业租赁与承包经营税收筹划方案

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2022-01-25 03:25:48
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  • 封面
  • 前言
  • 第1篇　理论篇
    • 1.1.2　税制要素
    • 1.2　微观意义上的税收筹划
      • 1.2.2　税收筹划的概念与争论
      • 1.2.3　税收筹划的深层理解
      • 1.2.4　税收筹划与偷税、避税的区别
    • 第2章　税收筹划理论及前沿发展
      • 2.1.2　税收筹划的战略管理方法
      • 2.2　税收筹划的风险思想
        • 2.2.2　税收筹划的相关风险及其计量
        • 2.2.3　税收筹划风险规避与管理
      • 2.3　税收筹划的管理思想
        • 2.3.2　会计管理对纳税活动的影响
        • 2.3.3　管理活动中的税收筹划
      • 2.4　税收筹划的设计思想
        • 2.4.2　契约思想
        • 2.4.3　转化思想
      • 2.5　税收筹划的前沿发展
        • 2.5.2　战略税收筹划的基本理论
      • 复习思考题
    • 1.3　宏观视野下的税收筹划
    • 第3章　税收筹划方案设计
      • 3.1.2　税收筹划方案设计的目标
      • 3.2　税收筹划方案设计的思路
        • 3.2.2　税收筹划方案设计的关键契入点
        • 3.2.3　税收筹划方案设计中的关键结合点
        • 3.2.4　税收筹划方案设计的关键期
      • 3.1.3　税收筹划方案设计的信息基础
      • 3.3　税收筹划方案设计的流程
        • 3.3.2　税收筹划方案设计的具体步骤
      • 3.1.4　税收筹划方案设计的“游戏规则”
      • 3.4　税收筹划方案设计的基本方法
        • 3.4.2　税基式筹划方法
        • 3.4.3　税率式筹划技巧
        • 3.4.4　税收优惠筹划方法
        • 3.4.5　会计政策筹划方法
        • 3.4.6　税负转嫁筹划方法
        • 3.4.7　递延纳税筹划方法
        • 3.4.8　规避平台筹划方法
        • 3.4.9　资产重组筹划技巧
        • 3.4.10　业务转化筹划方法
      • 复习思考题
    • 复习思考题
  • 第2篇　方法篇
    • 4.1.2　规避采购税收陷阱
    • 4.2　生产活动中的税收筹划
      • 4.2.2　固定资产折旧方式的税收筹划
      • 4.2.3　销售使用过的固定资产的税收筹划
      • 4.2.4　设备租赁的税收筹划
      • 4.2.5　委托加工与自行加工的税收筹划
    • 第5章　管理决策中的税收筹划
      • 5.1.2　租赁筹划
      • 5.2　收益分配的税收筹划
        • 5.2.2　企业盈余及其分配的税收筹划
      • 5.1.3　偿债方式的筹划技巧
      • 5.3　薪酬激励的税收筹划
        • 5.3.2　劳务报酬的税收筹划方法
        • 5.3.3　全年一次性奖金的税收筹划方案
        • 5.3.4　股票期权的税收筹划
        • 5.3.5　销售激励的税收筹划方案
      • 5.4　企业设立与重组的税收筹划
        • 5.4.2　企业并购的税收筹划
        • 5.4.3　企业分立的税收筹划
        • 5.4.4　企业清算的税收筹划
      • 复习思考题
    • 4.1.3　增值税进项税额的筹划
    • 4.3　销售活动中的税收筹划
      • 4.3.2　营销模式的改变
      • 4.3.3　促销手段的税收筹划
      • 4.3.4　商业捐赠
      • 4.3.5　捆绑销售方式
      • 4.3.6　成套产品销售方式
      • 4.3.7　代理销售方式
      • 4.3.8　销售结算方式
      • 4.3.9　销售返利的税收筹划
      • 4.3.10　预估折扣率的筹划
      • 4.3.11　设立销售公司筹划
      • 4.3.12　关联定价筹划
    • 4.1.4　材料购进的安排
    • 4.4　研发活动中的税收筹划
      • 4.4.2　技术指导与技术培训
      • 4.4.3　技术开发费的加计扣除
      • 4.4.4　转让商誉的营业税问题
    • 4.1.5　购货对象的选择
    • 4.5　合同签订中的税收筹划
      • 4.5.2　合同改变业务
      • 4.5.3　劳务合同节税
      • 4.5.4　合同性质
      • 4.5.5　合同转签
      • 4.5.6　购销合同
    • 4.1.6　购货运费的税收筹划
    • 复习思考题
    • 4.1.7　物资采购的结算方式
    • 4.1.8　选择合适的委托代购方式
  • 第3篇　案例篇
    • 案例2　“补偿款”性质转化方案
    • 第7章　综合税收筹划方案
      • 案例2　人和商贸连锁公司税收筹划方案
      • 案例3　出口经营方式的筹划
      • 案例4　建筑施工业税收筹划规律与技巧
      • 案例5　房地产公司土地增值税筹划
      • 案例6　古井贡税案及酒类企业避税分析
      • 案例7　美国泛美卫星公司涉税案
      • 案例8　安永会计公司兜售避税方案
      • 案例9　云锦服装公司税收筹划方案
      • 案例10　惠民连锁股份公司税收筹划方案
      • 案例分析题
    • 案例3　“两点一线”减少流通环节
    • 案例4　宏大电子公司出口筹划方案
    • 案例5　变出售为投资的节税筹划
    • 案例6　房地产开发分两步走可节税
    • 案例7　汽车“先买后配”的税收筹划
    • 案例8　销售大楼细筹划
    • 案例9　购房送装修的筹划
    • 案例10　如何转让在建项目更合适
    • 案例11　联合开发项目转让的税收筹划方案
    • 案例12　将待售开发产品转作经营性资产的筹划
    • 案例13　在建工程转让筹划
    • 案例14　房地产公司采取分立方式筹划土地增值税
    • 案例15　房产税的筹划空间：转租、转出和代销
    • 案例16　“烂尾楼”的税收筹划
    • 案例17　企业分立合并中的纳税安排
    • 案例18　企业租赁与承包经营税收筹划方案
    • 案例19　房地产投资筹划
    • 案例20　利用公司分立实现土地增值节税
    • 案例21　不同房产项目的税收筹划
    • 案例分析题
  • 附录A　会计规则与税收筹划
  • 附录B　公司治理、契约安排与税收筹划
  • 附录C　最新税收政策
  • 参考文献
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